重庆市中共城口县委网络安全和信息化领导小组办公室2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责。

1.处理中共城口县委网络安全和信息化领导小组日常事务工作，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，向领导小组提出工作建议。

2.研究拟订本地网络安全发展规划，统筹推动网络安全法治建设。

3.督促落实本地网络安全重大事项，负责协调处理本地网络安全重大突发事件与有关应急工作。

4.负责本地互联网信息内容管理，统筹协调组织本地互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；负责本地互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

5.负责指导协调本地网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解网络舆情动态。

6.推动本地网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

7.推动本地网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网站党建工作；组织开展本地网络安全干部教育培训和人才队伍建设，组织开展网络媒介素养教育。

8.依法负责本地网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的前置初审及日常监管；指导有关部门做好基础管理工作；协调本地移动互联网管理。

9.指导、检查、推动全县党政群机关和乡镇（街道）网络安全工作。

（二）机构设置。

县委网信办为县委宣传部设在单位，与城口县互联网信息办公室同一个机构，两块牌子，行政编制1名。下设事业单位网信中心，核定事业编制10名，领导职数按1正1副配备。内设综合科、舆情信息科、网络宣传科。为全额财政拨款事业单位。

（三）单位构成。

 本单位无下发事业单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计305.91万元，支出总计305.91万元。收支较上年决算数减少5.21万元、下降1.7%，主要原因是一般行政管理事务项目收入减少。

 2.收入情况。2021年度收入合计249.71万元，较上年决算数减少30.44万元，下降10.9%，主要原因是一般行政管理事务项目收入减少。其中：财政拨款收入249.52万元，占99.9%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.19万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余56.20万元。

3.支出情况。2021年度支出合计282.22万元，较上年决算数增加27.30万元，增长10.7%，主要原因是人员工资福利支出增长。其中：基本支出167.51万元，占59.4%；项目支出114.71万元，占40.6%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余23.69万元，较上年决算数减少32.51万元，下降57.8%，主要原因是上年结转结余资金在本年度已实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计278.20万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2.10万元，增长0.8%。主要原因是物价上涨，人员工资福利增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入249.52万元，较上年决算数减少23.13万元，下降8.5%。主要原因是.一般行政管理项目支出减少。较年初预算数增加2.34万元，增长0.9%。主要原因是人员工资福利调资。此外，年初财政拨款结转和结余28.68万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出278.20万元，较上年决算数增加30.78万元，增长12.4%。主要原因是人员工资福利支出增长，目标绩效调标等原因。较年初预算数增加31.02万元，增长12.5%。主要原因是人员工资福利支出增长，目标绩效调标等原因。

 3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少28.68万元，下降100%，主要原因是上年结转结余资金已实现支出。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出245.65万元，占88.3%，较年初预算数增加29.36万元，增长13.6%，主要原因是人员工资福利支出增长，目标绩效调标等原因。

  （2）社会保障与就业支出15.78万元，占5.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

 （3）卫生健康支出6.34万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

 （4）农林水支出1.67万元，占0.6%，较年初预算数增加1.67万元，增长%。

 （5）住房保障支出8.77万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出163.49万元。其中：人员经费157.18万元，较上年决算数增加5.11万元，增长3.4%，主要原因是人员工资福利调标、目标绩效增长等原因。人员经费用途主要包括人员工资福利支出（基本工资、津贴、医疗保险、住房公积金、工伤保险等）。公用经费6.31万元，较上年决算数减少10.09万元，下降61.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等支出。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计3.08万元，较年初预算数减少1.92万元，下降38.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，打紧开支。较上年支出数减少0.24万元，下降7.2%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，打紧开支。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费2.38万元，主要用于职出下乡及出差费用。费用支出较年初预算数减少0.62万元，下降20.7%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，打紧开支。较上年支出数减少0.20万元，下降7.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，打紧开支。

 公务接待费0.70万元，主要用于接待上级客人。费用支出较年初预算数减少1.30万元，下降65%，主要原因是.. 严格执行中央八项规定精神，厉行节约，打紧开支。较上年支出数减少0.04万元，下降5.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，打紧开支。

 （三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费35.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.38万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出1.19万元，较上年决算数增加0.11万元，增长10.2%，主要原因是网络人员外出参加培训次数及费用增加。

 （二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出6.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数减少10.09万元，下降61.5%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，打紧开支。

 （三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.07万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购单位办公设备购置。

 五、预算绩效管理情况说明（略）

 六、专业名词解释（略）

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道（略）

来源：城口网信办

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